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www.tl1818.com2017年部门预算公开说明

来源: 作者: 发布日期:2017-03-21 14:17:00

玉环县国土资源局2017年部门预算公开说明

 

一、玉环县国土资源局概况

(一)主要职能

1、负责全县土地、矿产等自然资源的保护与合理利用。组织拟订全县国土资源发展战略和规划,开展全县国土资源经济形势分析,研究提出全县国土资源供需总量平衡的政策建议,参与全县宏观经济运行、区域协调、城乡统筹的政策研究并拟订涉及国土资源的调控政策措施;制定并组织实施全县国土资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策措施。

2、贯彻执行有关国土资源管理的法律、法规、规章和政策。起草有关土地、矿产等自然资源和地质环境保护的规范性文件;制定全县管理、保护和合理利用土地、矿产等自然资源和地质环境管理的政策;承担国土资源行政执法工作,调查处理国土资源违法案件。

3、负责全县国土资源的优化配置。组织编制和实施全县土地利用总体规划、土地利用年度计划和其他专项规划,参与城市总体规划的审核,指导、审核乡镇(街道)土地利用总体规划;实施县立建设项目的用地预审;组织编制和实施全县矿产资源总体规划、地质灾害防治规划和专项规划。

4、组织开展全县土地、矿产执法检查工作,依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益,承办并组织调处权属纠纷,查处违法案件。

5、制定并实施耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策,实施土地用途管制,组织基本农田保护,指导并组织实施未利用土地开发、土地整理、土地复垦等开发耕地工作,确保耕地占补平衡。

6、负责全县土地资源和城乡地籍、地政管理工作。制定地籍管理办法,组织土地资源调查、地籍调查、土地统计、土地利用动态监测和国土资源信息化建设,组织和指导土地权属、城乡地籍、土地定级和登记等工作。

7、负责全县节约集约利用土地资源工作。拟订并实施土地开发利用标准,管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用;制定并组织实施土地使用权出让、租赁、作价入股、转让、交易和政府收购储备的管理办法,组织实施国有土地资产的清查、核定和处置工作;制定和实施乡镇村用地管理办法,监督管理农村集体非农建设用地使用权的流转。

8、组织实施基准地价、标定地价评测,确认土地使用权价格,承担报县政府、市政府、省政府、国务院审批的各类用地的农转用、征(使)用的审查、报批工作。

9、负责全县矿业权市场秩序的规范工作。规范和监管矿业权市场,依法管理采矿权审批登记发证和探矿权审核工作,组织编制实施矿业权设置方案,依法征收矿产资源补偿费、采矿权使用费、采矿权价款,承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作。

10、负责全县矿产资源勘查、开发和储量管理工作。组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理,负责矿山生态环境保护的监督管理,监督管理独立选矿活动和地质资料统一汇交和开发利用工作,组织实施矿产资源储量动态监测。

11、负责全县地质灾害预防和治理工作。组织协调和指导监督地质灾害防治工作,制定并组织实施地质灾害防治方案以及地质灾害等国土资源突发事件应急预案,指导地质灾害应急处置;组织实施矿山地质环境保护工作,对古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等地质环境资源保护进行监督管理;负责矿泉水和地热资源勘查评价与开发利用的监督管理,组织监测、监督防止地下水过量开采引起的地面沉降和地下水污染造成的地质环境破坏。

12、负责组织征收土地、矿产资源非税收入,规范、监督资金使用。配合有关部门拟订收益分配制度,配合有关部门指导、监督全县土地、矿产专项资金的使用,参与管理土地、矿产等资源性资产,参与管理国家出资勘查形成的矿业权权益,负责有关资金、基金的预算和财务、资产管理与监督。

13、承办县政府交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,国土局部门预算包括:局本级预算、局下属土地利用规划中心、地产管理所、国土资源监察大队、地质矿产办公室、征地办公室、不动产服务登记中心、楚门分局、沙门分局、玉城所、坎门所、大麦屿所、龙溪所、清港所和开发区所单位预算。

国土资源局2017年部门预算安排情况说明
  (一)关于国土资源2017年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,国土资源局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、事业收入、其他收入;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出。国土资源局2017年收支总预算16175.66 万元。

(二)关于国土资源2017年收入预算情况说明

国土资源局2017年收入预算16175.66万元,其中:一般公共预算拨款收入7061.65万元,占43.66%;政府性基金收入6614.01万元,占 40.88%;其他收入2500万元,占15.46%;  

(三)关于国土资源2017年支出预算情况说明
  国土资源局2017年支出预算16175.66万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出9561.65万元、政府性基金预算拨款6614.01万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出 1817.45 万元,日常公用支出838.03万元,项目支出13520.18万元。

(四)关于国土资源2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

国土资源局2017年财政拨款收支总预算16175.66 万元。包括:一般公共预算拨款收入7061.65万元、政府性基金收入 6614.01 万元、其他收入2500万元;支出包括:一般公共服务支出9561.65 万元、政府性基金预算拨款6614.01万元

关于国土资源2017年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

国土资源局2017年一般公共预算当年拨款9561.65万元,比2016年执行数增加7711.94万元,主要是补缴历年耕地占用税欠款和购房补贴等项目增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出(类)1.54万元,占0.02%;社会保障和就业(类)  241.27万元,占2.52%;(5)国土海洋气象等支出(类)7992.44万元,占83.59%;住房保障支出(类)1326.4万元,占13.87%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)事务1.54万元,主要用于各部门安排的用于培训的支出。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)1.53万元,主要用于实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务171.25万元,主要用于机关事业单位缴纳基本养老保险费。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务68.50万元,主要用于机关事业单位缴纳职业年金。

5国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)行政运行(项1463.01万元,主要用于行政及参公单位基本支出

6国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)事业运行(项)1029.43万元,主要用于事业基本支出和项目支出 。

7国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)地质矿产资源利用与保护(项)1500  万元,主要用于地质灾害防制和治理

(8)国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项)4000万元,主要用于补缴历年耕地占用税欠款。

(9)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)1300万元 。

(10)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)26.4万元。

(六)关于国土资源2017年一般公共预算基本支出情况说明

国土资源局2017年一般公共预算基本支出2277.58  万元,其中:

人员经费1503.06 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出

公用经费774.52万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出

(七)关于国土资源2017年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

国土局2017年政府性基金预算当年拨款6614.01万元,比2016年执行数增加3190.5万元,主要用于项目补缴历年耕地占用税欠款等支出增加。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出(类)4883.51  万元,占 73.84%;其他支出(类)  1730.5万元,占26.16 %。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

(1)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排支出(款)土地出让业务支出(项)4383.51万元,主要用于项目支出

(2)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排支出(项)500 万元,主要用于项目支出

(3)其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)1730.5    万元,主要用于项目支出

(八)关于国土资源2017一般公共预算三公经费预算情况说明

1.因公出国(境)费用:根据县外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年安排因公出国(境)费用预算0元。

2.公务接待费:2017年安排公务接待费预算 35.25 万元,比上年执行数增加308.67 %。接待费主要用于接待各级部门联系工作,检查工作等支出。公务接待费增加的原因是因为2016年我局严格执行上级有关部门对厉行节约反对浪费及三公经费规范使用的相关规定,不断加强制度建设,强化了内部的管理,接待费用支出较低。

3.公务用车购置及运行维护费:2017年安排公务用车购置及运行维护费预算24 万元,比上年执行数下降23.3%。其中,公务用车购置支出0  万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的 0 辆公务用车;公务用车运行维护费支出 24 万元,主要用于下属事业单位所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费费用等支出。减少的主要原因是公务用车改革,公务用车车辆减少

(九)其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况

2017年国土资源局政府采购预算总额338.9 万元,其中:政府采购货物预算138.9万元、政府采购工程预算0 万元、政府采购服务预算200  万元。

2.国有资产占有使用情况    

截至2016年12月31日,国土资源局及所属各预算单位共有车辆8 辆,其中,县级领导用车 0辆、一般执法执勤用车0 辆、行政执法专用车6 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车2辆。单位价值200万元以上大型设备 0台(套)。

2017年部门预算安排购置车辆 0 辆、单位价值200万元以上大型设备 0 台(套)(或2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备)。

 3.绩效目标设置情况

 2017年国土资源局专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款1850 万元, 政府性基金预算拨款4505.5万元

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。