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www.tl1818.com2015年度部门决算

来源: 作者: 发布日期:2016-08-30 17:27:00

                                     www.tl1818.com2015年度部门决算

 

一、www.tl1818.com概况

(一)主要职能

1、负责全县土地、矿产等自然资源的保护与合理利用。组织拟订全县国土资源发展战略和规划,开展全县国土资源经济形势分析,研究提出全县国土资源供需总量平衡的政策建议,参与全县宏观经济运行、区域协调、城乡统筹的政策研究并拟订涉及国土资源的调控政策措施;制定并组织实施全县国土资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策措施。

2、贯彻执行有关国土资源管理的法律、法规、规章和政策。起草有关土地、矿产等自然资源和地质环境保护的规范性文件;制定全县管理、保护和合理利用土地、矿产等自然资源和地质环境管理的政策;承担国土资源行政执法工作,调查处理国土资源违法案件。

3、负责全县国土资源的优化配置。组织编制和实施全县土地利用总体规划、土地利用年度计划和其他专项规划,参与城市总体规划的审核,指导、审核乡镇(街道)土地利用总体规划;实施县立建设项目的用地预审;组织编制和实施全县矿产资源总体规划、地质灾害防治规划和专项规划。

4、组织开展全县土地、矿产执法检查工作,依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益,承办并组织调处权属纠纷,查处违法案件。

5、制定并实施耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策,实施土地用途管制,组织基本农田保护,指导并组织实施未利用土地开发、土地整理、土地复垦等开发耕地工作,确保耕地占补平衡。

6、负责全县土地资源和城乡地籍、地政管理工作。制定地籍管理办法,组织土地资源调查、地籍调查、土地统计、土地利用动态监测和国土资源信息化建设,组织和指导土地权属、城乡地籍、土地定级和登记等工作。

7、负责全县节约集约利用土地资源工作。拟订并实施土地开发利用标准,管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用;制定并组织实施土地使用权出让、租赁、作价入股、转让、交易和政府收购储备的管理办法,组织实施国有土地资产的清查、核定和处置工作;制定和实施乡镇村用地管理办法,监督管理农村集体非农建设用地使用权的流转。

8、组织实施基准地价、标定地价评测,确认土地使用权价格,承担报县政府、市政府、省政府、国务院审批的各类用地的农转用、征(使)用的审查、报批工作。

9、负责全县矿业权市场秩序的规范工作。规范和监管矿业权市场,依法管理采矿权审批登记发证和探矿权审核工作,组织编制实施矿业权设置方案,依法征收矿产资源补偿费、采矿权使用费、采矿权价款,承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作。

10、负责全县矿产资源勘查、开发和储量管理工作。组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理,负责矿山生态环境保护的监督管理,监督管理独立选矿活动和地质资料统一汇交和开发利用工作,组织实施矿产资源储量动态监测。

11、负责全县地质灾害预防和治理工作。组织协调和指导监督地质灾害防治工作,制定并组织实施地质灾害防治方案以及地质灾害等国土资源突发事件应急预案,指导地质灾害应急处置;组织实施矿山地质环境保护工作,对古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等地质环境资源保护进行监督管理;负责矿泉水和地热资源勘查评价与开发利用的监督管理,组织监测、监督防止地下水过量开采引起的地面沉降和地下水污染造成的地质环境破坏。

12、负责组织征收土地、矿产资源非税收入,规范、监督资金使用。配合有关部门拟订收益分配制度,配合有关部门指导、监督全县土地、矿产专项资金的使用,参与管理土地、矿产等资源性资产,参与管理国家出资勘查形成的矿业权权益,负责有关资金、基金的预算和财务、资产管理与监督。

13、承办县政府交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

从决算单位构成看,国土局部门决算包括:局本级决算、局下属土地利用规划中心、地产管理所、国土资源监察大队、地质矿产办公室、征地办公室、楚门分局、沙门分局、玉城所、坎门所、大麦屿所、龙溪所、清港所和开发区所单位决算。

二、国土局2015年度部门决算情况说明
  (一)收入决算总体情况
  国土局2015年度收入决算4619.42万元,其中:财政拨款4497.07万元(包括一般公共预算财政拨款收入2092.68万元,政府性基金财政拨款2404.38万元),占97.35%其他收入3.21万元,占0.07%;上年结转收入119.14万元,占2.58%
  (二)支出决算总体情况
  国土局2015年度支出决算4508.72万元。

1.按支出功能分类,包括国土海洋气象等支出2092.68万元、城乡社区支出1846.06万元、其他支出569.98万元

2.按支出用途分类,包括工资福利支出1197.68万元,商品和服务支出463.56万元,对个人和家庭的补助280.16万元,项目支出    2567.32万元

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出2092.68万元,政府性基金预算支出2416.04万元。

2015年度结转下年110.7万元(含决算结余分配)。

(三)财政拨款支出情况

  2015年度部门决算中,财政拨款用于以下方面:

1. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地出让业务费1846.06万元,主要用于土地民主示范村管理建设、土地出让工作经费等。

2.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)行政运行(项)1438.16万元,主要用于局本级行政人员及下属事业单位参公人员工资福利支出及正常公务运行支出;事业运行(项)49.65万元,主要用于局下属事业人员工资福利支出及正常公务运行支出;矿产资源专项收入安排的支出(项)91.87万元,用于地矿办人员工资福利支出及正常公务运行支出;其他国土资源事务支出513万元,用于调整以前年度土地民主示范村管理建设费用。

3.其他支出(类)其他政府性基金支出(款)其他政府性基金支出(项)569.98万元,主要用于地质灾害隐患点防治等项目。

(四)2015年度一般公共决算拨款三公经费决算情况

1.因公出国(境)经费:无支出

2.公务接待费:2015年度安排公务接待费决算17.9 万元,比上年决算数下降23.43%。主要用于接待省市、其他县级业务科室的业务检查、业务交流、业务调研等产生的公务接待支出. 其中,本单位使用一般公共预算财政拨款支出的国内公务接待102 批次,1160  人次,共17.9万元。减少原因是严格执行公务接待费用的支出标准,厉行节约、反对浪费。

3.公务用车购置及运行费:2015年度安排公务用车购置及运行费决算56.75万元,比上年决算数增加15.25%。公务用车运行费支出56.75万元,主要用于全系统的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。本单位使用一般公共预算财政拨款购置公务用车16辆,年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量16辆。增加的主要原因是原因是土地矿产执法力度的增大、车辆使用年限增加,导致公务用车的燃料费和修理费相应增加

(五)其他重要事项的情况说明

1.政府采购支出情况。

2015年度国土局本级及所属各单位政府采购支出总额310.21万元,其中:政府采购货物支出201.71万元、政府采购服务支出108.5万元。

2.国有资产占有使用情况。

截止20151231日,国土局本级及所属各单位共有车辆14   辆,其中,一般公务用车14单位价值200万元以上大型设备.   

3.部门预算绩效情况。

2015年度国土资源局及下属单位共有11项目实行绩效项目管理,全部由政府性基金安排支出

绩效评价结果如下:低效用地再开发利用、卫星遥感执法费用、小产权房工作经费、低效用地、工业用地数据上图建库、机房硬件设施建设、土地出让工作经费、国土资源信息化建设、矿山测量编制经费、地质灾害隐患点防治经费、废弃矿山治理生态复绿经费等11个项目绩效自评为优秀

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政决算资金,包括一般公共决算财政拨款和政府性基金决算财政拨款。

2.事业单位专户资金: 教育收费和彩票发行和销售机构业务费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:决算单位在财政拨款、事业收入、经营收入等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的财政拨款收入专户资金事业收入事业单位经营收入其他收入上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是决算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

9.项目支出:是决算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.一般公共服务支出-国土资源事务-行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

11. 一般公共服务支出-国土资源事务-事业支出:反映事业单位不包括行政单位(包括被告公务员管理的事业单位)后勤服务中心、等附属事业单位。

12. 一般公共服务支出-国土资源事务-其他国土资源事务支出:用于其他国土资源事务方面的支出。

 

 

 


2015年度部门决算公开样表1-8.xls