您所在的位置:首页 > 政务公开 > 财政预决算

文章内容

www.tl1818.com2016年部门预算

来源:本站资料 作者:  发布日期:2016-04-05 12:00:00

 

一、www.tl1818.com概况

(一)主要职能

1、负责全县土地、矿产等自然资源的保护与合理利用。组织拟订全县国土资源发展战略和规划,开展全县国土资源经济形势分析,研究提出全县国土资源供需总量平衡的政策建议,参与全县宏观经济运行、区域协调、城乡统筹的政策研究并拟订涉及国土资源的调控政策措施;制定并组织实施全县国土资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策措施。

2、贯彻执行有关国土资源管理的法律、法规、规章和政策。起草有关土地、矿产等自然资源和地质环境保护的规范性文件;制定全县管理、保护和合理利用土地、矿产等自然资源和地质环境管理的政策;承担国土资源行政执法工作,调查处理国土资源违法案件。

3、负责全县国土资源的优化配置。组织编制和实施全县土地利用总体规划、土地利用年度计划和其他专项规划,参与城市总体规划的审核,指导、审核乡镇(街道)土地利用总体规划;实施县立建设项目的用地预审;组织编制和实施全县矿产资源总体规划、地质灾害防治规划和专项规划。

4、组织开展全县土地、矿产执法检查工作,依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益,承办并组织调处权属纠纷,查处违法案件。

5、制定并实施耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策,实施土地用途管制,组织基本农田保护,指导并组织实施未利用土地开发、土地整理、土地复垦等开发耕地工作,确保耕地占补平衡。

6、负责全县土地资源和城乡地籍、地政管理工作。制定地籍管理办法,组织土地资源调查、地籍调查、土地统计、土地利用动态监测和国土资源信息化建设,组织和指导土地权属、城乡地籍、土地定级和登记等工作。

7、负责全县节约集约利用土地资源工作。拟订并实施土地开发利用标准,管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用;制定并组织实施土地使用权出让、租赁、作价入股、转让、交易和政府收购储备的管理办法,组织实施国有土地资产的清查、核定和处置工作;制定和实施乡镇村用地管理办法,监督管理农村集体非农建设用地使用权的流转。

8、组织实施基准地价、标定地价评测,确认土地使用权价格,承担报县政府、市政府、省政府、国务院审批的各类用地的农转用、征(使)用的审查、报批工作。

9、负责全县矿业权市场秩序的规范工作。规范和监管矿业权市场,依法管理采矿权审批登记发证和探矿权审核工作,组织编制实施矿业权设置方案,依法征收矿产资源补偿费、采矿权使用费、采矿权价款,承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作。

10、负责全县矿产资源勘查、开发和储量管理工作。组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理,负责矿山生态环境保护的监督管理,监督管理独立选矿活动和地质资料统一汇交和开发利用工作,组织实施矿产资源储量动态监测。

11、负责全县地质灾害预防和治理工作。组织协调和指导监督地质灾害防治工作,制定并组织实施地质灾害防治方案以及地质灾害等国土资源突发事件应急预案,指导地质灾害应急处置;组织实施矿山地质环境保护工作,对古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等地质环境资源保护进行监督管理;负责矿泉水和地热资源勘查评价与开发利用的监督管理,组织监测、监督防止地下水过量开采引起的地面沉降和地下水污染造成的地质环境破坏。

12、负责组织征收土地、矿产资源非税收入,规范、监督资金使用。配合有关部门拟订收益分配制度,配合有关部门指导、监督全县土地、矿产专项资金的使用,参与管理土地、矿产等资源性资产,参与管理国家出资勘查形成的矿业权权益,负责有关资金、基金的预算和财务、资产管理与监督。

13、承办县政府交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,国土局部门预算包括:局本级预算、局下属土地利用规划中心、地产管理所、国土资源监察大队、地质矿产办公室、征地办公室、楚门分局、沙门分局、玉城所、坎门所、大麦屿所、龙溪所、清港所和开发区所单位预算。

二、国土资源局2016年部门预算安排情况说明

(一)收入预算总体安排情况  国土局2016年收入预算14685.65万元,其中:财政拨款      9545.35万元,占65 %;专户资金3500万元,占 24 %;……;上年结转收入1640.3万元,占 11 %

(二)支出预算总体安排情况

  国土资源局2016年支出预算14685.65万元。

1.按支出功能分类,包括国土海洋气象等支出4934.46万元、城乡社区支出4411.38万元、其他支出5339.81万元。

2.按支出用途分类,包括工资福利支出964.84万元,商品和服务支出609.01万元,对个人和家庭的补助234.7万元,项目支出12877.1万元。

(三)财政拨款支出情况

2016年部门预算中,财政拨款用于以下方面:

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地出让业务费(项)3911.38万元,主要用于土地民主示范村管理建设、土地出让工作经费、小产权房清理工作费等。城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)500万元,主要用于征地调节资金。

2.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)行政运行(项)1368.67万元,主要用于局本级行政人员及下属事业单位参公人员工资福利支出及正常公务运行支出;事业运行(项)65.79万元,主要用于局下属事业人员工资福利支出及正常公务运行支出;其他国土资源事务支出(项)3500万元,用高标准农田及宅基地复垦工程建设资金。

3.其他支出(类)其他政府性基金支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)5339.81万元,主要用于地质灾害隐患点防治、废弃矿山复绿等项目。

(四)2016年一般公共预算、政府性基金拨款“三公”经费预算情况

1.因公出国(境)经费:2016年安排因公出国(境)费用预算  0万元,与上年相同。

2.公务接待费:2016年安排公务接待费预算47.32万元,与上年持平。主要用于接待支出。3.公务用车购置及运行费:2016年安排公务用车购置及运行维护费预算58万元,与上年相同。其中,公务用车运行维护费支出58万元,主要用于局本级及下属事业单位所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

6.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

 

2016年县级部门收支预算总表(01)
部门名称:www.tl1818.com单位:万元
收入支出
项目预算数项目预算数
一、财政拨款9545.35 一、城乡社区支出4411.38 
    一般公共预算1434.46 国有土地使用权出让收入安排的支出4411.38 
    政府性基金预算8110.89 土地出让业务支出3911.38 
二、专户资金3500.00 其他国有土地使用权出让收入安排的支出500.00 
三、事业收入(不含专户资金)0.00 二、国土海洋气象等支出4934.46 
四、事业单位经营收入0.00 国土资源事务4934.46 
五、其他收入0.00 行政运行1368.67 
0.00 项级科目65.79 
0.00     其他国土资源事务支出3500.00 
0.00 三、其他支出5339.81 
0.00 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出5339.81 
0.00 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出5339.81 
0.00 0.00 
本年收入合计13045.35 本年支出合计14685.65 
六、上级补助收入0.00 对附属单位补助支出0.00 
七、附属单位上缴收入0.00 上缴上级支出0.00 
八、用事业基金弥补收支差额0.00 0.00 
九、上年结转1640.30 结转下年0.00 
其中:专项结转0.00 0.00 
     政府性基金结转0.00 0.00 
     其他结转0.00 0.00 
收  入  总  计14685.65 支  出  总  计14685.65 

 

2016年县级部门收入预算总表(02)
部门名称:www.tl1818.com单位:万元
单位名称合计上年结转一般公共预算政府性基金预算拨款专户资金事业收入(不含专户资金)事业单位经营收入其他收入上级补助收入附属单位上缴收入用事业基金弥补收支差额
纳入预算管理的一般公共预算结转纳入预算管理的政府性基金结转
国土14685.65 1640.30 0.00 1434.46 8110.89 3500.00 
www.tl1818.com(本级)7347.57 369.30 0.00 398.19 3080.09 3500.00 
玉环县地质矿产办公室5339.81 1271.00 0.00 0.00 4068.81 0.00 
www.tl1818.com玉城所234.61 0.00 0.00 207.11 27.50 0.00 
www.tl1818.com楚门分局138.33 0.00 0.00 122.13 16.20 0.00 
www.tl1818.com坎门所132.40 0.00 0.00 119.90 12.50 0.00 
www.tl1818.com大麦屿所115.42 0.00 0.00 104.42 11.00 0.00 
www.tl1818.com清港所81.89 0.00 0.00 69.89 12.00 0.00 
www.tl1818.com龙溪所138.06 0.00 0.00 128.46 9.60 0.00 
www.tl1818.com沙门分局77.52 0.00 0.00 59.02 18.50 0.00 
玉环县土地利用规划中心172.32 0.00 0.00 0.00 172.32 0.00 
玉环县国土资源监察大队259.72 0.00 0.00 212.72 47.00 0.00 
玉环县地产管理所98.69 0.00 0.00 0.00 98.69 0.00 
www.tl1818.com征地办公室527.68 0.00 0.00 0.00 527.68 0.00 
www.tl1818.com开发区所21.62 0.00 0.00 12.62 9.00 0.00 

 

2016年县级部门支出预算总表(03)
部门名称:www.tl1818.com单位:万元
单位名称合计上年结转一般公共预算省补转移支付(公共财政)省补转移支付(政府性基金)政府性基金预算拨款专户资金事业收入(不含专户资金)事业单位经营收入其他收入上级补助收入附属单位上缴收入用事业基金弥补收支差额
国土14685.65 1640.30 1434.46 0.00 0.00 8110.89 3500.00 
www.tl1818.com(本级)7347.57 369.30 398.19 0.00 0.00 3080.09 3500.00 
玉环县地质矿产办公室5339.81 1271.00 0.00 0.00 0.00 4068.81 0.00 
www.tl1818.com玉城所234.61 0.00 207.11 0.00 0.00 27.50 0.00 
www.tl1818.com楚门分局138.33 0.00 122.13 0.00 0.00 16.20 0.00 
www.tl1818.com坎门所132.40 0.00 119.90 0.00 0.00 12.50 0.00 
www.tl1818.com大麦屿所115.42 0.00 104.42 0.00 0.00 11.00 0.00 
www.tl1818.com清港所81.89 0.00 69.89 0.00 0.00 12.00 0.00 
www.tl1818.com龙溪所138.06 0.00 128.46 0.00 0.00 9.60 0.00 
www.tl1818.com沙门分局77.52 0.00 59.02 0.00 0.00 18.50 0.00 
玉环县土地利用规划中心172.32 0.00 0.00 0.00 0.00 172.32 0.00 
玉环县国土资源监察大队259.72 0.00 212.72 0.00 0.00 47.00 0.00 
玉环县地产管理所98.69 0.00 0.00 0.00 0.00 98.69 0.00 
www.tl1818.com征地办公室527.68 0.00 0.00 0.00 0.00 527.68 0.00 
www.tl1818.com开发区所21.62 0.00 12.62 0.00 0.00 9.00 0.00 

 

 

2016年县级部门一般公共预算支出表(04)
部门名称www.tl1818.com单位:万元
功能分类代码单位名称(功能分类)合计基本支出项目支出
国土1434.42 1434.42 0.00 
www.tl1818.com(本级)398.18 398.18 0.00 
220国土海洋气象等支出398.18 398.18 0.00 
22001国土资源事务398.18 398.18 0.00 
2200101行政运行373.63 373.63 0.00 
2200150事业运行24.55 24.55 0.00 
www.tl1818.com玉城所207.12 207.12 0.00 
220国土海洋气象等支出207.12 207.12 0.00 
22001国土资源事务207.12 207.12 0.00 
2200101行政运行207.12 207.12 0.00 
www.tl1818.com楚门分局122.12 122.12 0.00 
220国土海洋气象等支出122.12 122.12 0.00 
22001国土资源事务122.12 122.12 0.00 
2200101行政运行105.86 105.86 0.00 
2200150事业运行16.26 16.26 0.00 
www.tl1818.com坎门所119.89 119.89 0.00 
220国土海洋气象等支出119.89 119.89 0.00 
22001国土资源事务119.89 119.89 0.00 
2200101行政运行119.89 119.89 0.00 
www.tl1818.com大麦屿所104.43 104.43 0.00 
220国土海洋气象等支出104.43 104.43 0.00 
22001国土资源事务104.43 104.43 0.00 
2200101行政运行104.43 104.43 0.00 
www.tl1818.com清港所69.90 69.90 0.00 
220国土海洋气象等支出69.90 69.90 0.00 
22001国土资源事务69.90 69.90 0.00 
2200101行政运行69.90 69.90 0.00 
www.tl1818.com龙溪所128.46 128.46 0.00 
220国土海洋气象等支出128.46 128.46 0.00 
22001国土资源事务128.46 128.46 0.00 
2200101行政运行128.46 128.46 0.00 
www.tl1818.com沙门分局59.02 59.02 0.00 
220国土海洋气象等支出59.02 59.02 0.00 
22001国土资源事务59.02 59.02 0.00 
2200101行政运行59.02 59.02 0.00 
玉环县国土资源监察大队212.69 212.69 0.00 
220国土海洋气象等支出212.69 212.69 0.00 
22001国土资源事务212.69 212.69 0.00 
2200101行政运行200.34 200.34 0.00 
2200150事业运行12.35 12.35 0.00 
www.tl1818.com开发区所12.61 12.61 0.00 
220国土海洋气象等支出12.61 12.61 0.00 
22001国土资源事务12.61 12.61 0.00 
2200150事业运行12.61 12.61 0.00 
2016年县级部门政府性基金支出预算表(05)
部门名称:www.tl1818.com单位:万元
功能分类代码单位名称(功能分类)合计基本支出项目支出
国土8110.89374.097736.8
www.tl1818.com(本级)3080.09374.097736.8
212城乡社区支出3080.0924.593055.5
21208国有土地使用权出让收入安排的支出3080.0924.593055.5
2120806土地出让业务支出3080.0924.593055.5
玉环县地质矿产办公室4068.824.593055.5
229其他支出4068.878.83990
22904其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出4068.878.83990
2290499其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出4068.878.83990
www.tl1818.com玉城所27.578.83990
212城乡社区支出27.5027.5
21208国有土地使用权出让收入安排的支出27.5027.5
2120806土地出让业务支出27.5027.5
www.tl1818.com楚门分局16.2027.5
212城乡社区支出16.2016.2
21208国有土地使用权出让收入安排的支出16.2016.2
2120806土地出让业务支出16.2016.2
www.tl1818.com坎门所12.5016.2
212城乡社区支出12.5012.5
21208国有土地使用权出让收入安排的支出12.5012.5
2120806土地出让业务支出12.5012.5
www.tl1818.com大麦屿所11012.5
212城乡社区支出11011
21208国有土地使用权出让收入安排的支出11011
2120806土地出让业务支出11011
www.tl1818.com清港所12011
212城乡社区支出12012
21208国有土地使用权出让收入安排的支出12012
2120806土地出让业务支出12012
www.tl1818.com龙溪所9.6012
212城乡社区支出9.609.6
21208国有土地使用权出让收入安排的支出9.609.6
2120806土地出让业务支出9.609.6
www.tl1818.com沙门分局18.509.6
212城乡社区支出18.5018.5
21208国有土地使用权出让收入安排的支出18.5018.5
2120806土地出让业务支出18.5018.5
玉环县土地利用规划中心172.32018.5
212城乡社区支出172.32162.3210
21208国有土地使用权出让收入安排的支出172.32162.3210
2120806土地出让业务支出172.32162.3210
玉环县国土资源监察大队47162.3210
212城乡社区支出47047
21208国有土地使用权出让收入安排的支出47047
2120806土地出让业务支出47047
玉环县地产管理所98.7047
212城乡社区支出98.786.712
21208国有土地使用权出让收入安排的支出98.786.712
2120806土地出让业务支出98.786.712
www.tl1818.com征地办公室527.6886.712
212城乡社区支出527.6821.68506
21208国有土地使用权出让收入安排的支出527.6821.68506
2120806土地出让业务支出27.6821.68506
2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出50021.686
www.tl1818.com开发区所90500
212城乡社区支出909
21208国有土地使用权出让收入安排的支出909
2120806土地出让业务支出909
2016年县级部门一般公共预算基本支出表(06)
部门名称:www.tl1818.com单位:万元
经济分类代码经济分类金额
总计14685.65 
301工资福利支出964.84 
30101基本工资 137.61 
30102津贴补贴(基础性绩效)132.69 
30103奖金(年度目标考核奖)80.80 
3010702奖励性绩效工资69.14 
3010204津贴补贴(无线电通讯补助)6.80 
3010202津贴补贴(工作性、生活性)418.50 
3010403社会保障缴费(事业失业保险金)1.39 
3010402社会保障缴费(医疗保险费)70.53 
3010404社会保障缴费(工伤保险)2.44 
3010405社会保障缴费(生育保险)2.44 
3010301奖金(第13个月工资)42.49 
302商品和服务支出9037.81 
30201公用经费53.90 
30209物业管理费10.00 
30213维修(护)费2.02 
30214租赁费12.00 
30215会议费0.00 
30216培训费7.07 
30217公务接待费47.32 
30226劳务费354.00 
30228工会经费20.20 
30229福利费56.50 
30231公务用车运行维护费58.00 
30299其他商品和服务支出8416.80 
303对个人和家庭的补助234.70 
30305生活补助2.42 
30307医疗费27.20 
30311住房公积金131.55 
30302退休人员通讯费0.72 
30399其他对个人和家庭的补助支出72.81 
310其他资本性支出448.30 
31002办公设备购置48.30 
31006大型修缮10.00 
31007信息网络及软件购置更新390.00 
399其他支出4000.00 
39999其他支出4000.00 
2016年县级部门“三公经费”预算表(07)
部门名称:www.tl1818.com单位:万元
因公出国(境)费公务接待费公务用车购置及运行费三公经费合计
购置费运行费
小计公共财政预算安排数政府性基金预算安排数小计公共财政预算安排数政府性基金预算安排数小计公共财政预算安排数政府性基金预算安排数小计公共财政预算安排数政府性基金预算安排数
0.00 0.00 0.00 47.32 47.32 0.00 0.00 0.00 0.00 58.00 58.00 0.00 105.32